一、部门基本情况
（一）部门单位构成
我院共内设17个科室，单位性质属于政法机关，经费管理方式系全额财政拨款。
（二）人员构成
经编办、人社部门核定，南京市建邺区人民365bet平台网址_线上365bet体育_365bet备用器院现有在职在编人员73人、离休人员4人、退休人员29人。长期聘用人员21人。
二、部门主要职责
（一）打击和预防职务犯罪
（二）刑事诉讼监督
（三）批捕起诉刑事案件
三、年度工作任务
（一）依法严厉打击侵害民生民利、影响社会稳定的违法犯罪
（二）加大对行政机关、侦查机关、审判机关的监督
（三）加强执法规范化建设，强化执法办案责任落实
四、2017年预算收支基本情况
（一）收入预算（各项资金来源情况）
1、财政拨款收入2677.83万元。
2、往年结余45万元。
（二）支出预算
1、按支出性质划分：包括基本支出1858.83万元，其中工资福利支出1361.87万元、商品和服务支出213.59万元、对个人和家庭的补助283.37万元，主要是在职和离退休人员、定额公用经费支出；项目支出864万元。
2、按支出功能科目划分：包括公共安全支出2439.45万元、社会保障和就业支出71.48万元、住房保障支出211.9万元。
3、与上年预算对比情况：2017年支出预算总额为2722.83万元，比上年增加562.19万元，增长26.02%，主要原因是2017年预算中新增3个项目及原办公楼运行费项目支出较上年有部分增加。
（三）机关运行经费情况说明
根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）和省市最新解释，2017年部门预算中机关运行经费的口径有所调整。2017年机关运行经费总额121.9万元，包括办公及印刷费20万元、其他费用101.9万元。
（四）“三公”经费和会议费、培训费预算情况
1、“三公”经费合计105万元。其中：
（1）因公出国（境）经费为零，与上年持平。
（2）公务接待费16万元，与上年基本持平。
（3）公务用车购置费为零，与上年持平。
（4）公务用车运行维护费33万元，增加原因是由于公车改革，在编制2016年预算时，未确定我单位最终保有车辆数，故当时预估数较小。车改后，我单位留有11辆办案用车，根据区预算编制标准，2017年我单位公车运行维护费为33万元。
2、会议费8万元，与上年基本持平。
3、培训费48万元，与上年基本持平。
五、收支预算情况说明
（一）部门收支预算总额2722.83万元。
（二）项目支出基本情况
项目支出864万元，其中非涉密项目经费864万元，明细如下：
1、办案业务经费219万元，用于支出办案费用、车辆、会议及培训费、政府采购等。
2、办公楼运行费250万元，用于支出办公楼物业费、水电气费、安保、日常维护等。
3、警示教育基地节目制作及维护费100万元，用于区预防职务犯罪警示教育基地的维护费和节目制作等费用。
4、网络安全及信息化建设120万元。根据省365bet平台网址_线上365bet体育_365bet备用器院关于网络安全及信息化建设的要求，结合我单位实际，2017年约需120万元用于网信工作。
5、检务公开经费50万元，为代表委员、人民群众了解监督365bet平台网址_线上365bet体育_365bet备用器工作提供保障。
6、项目结余45万元，用于购置办案设备。
7、2017年省转移支付专项资金80万元。该指标系预估值，由省财政下拨，专项用于购置办案及技术装备。
六、名词解释
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
（五）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
